河套學院2017年部門預算公開情況補充說明

河套學院2017

部門預算公開情況補充說明

 

一、河套學院2017年預算一般公共預算財政撥款收支情況說明

按照黨中央、國務院關于深入推進地方預算公開工作的要求和自治區、巴彥淖爾市兩級黨委政府的部署,為了便于廣大教職工及社會成員監督,現將學院2017年預算安排情況補充說明如下:

(一)2017年學院預算收入情況說明

2017年學院收入預算總額為18781.5991萬元(含納入預算管理的非稅收入預算5000萬元),其中:2050205款,普通高等教育收入預算為15931.9095萬元;2080502款一般公共預算撥款,事業單位離退休費用撥款收入預算為2653.006萬元;2080801款一般公共預算撥款,死亡撫恤費撥款收入預算為50.2656萬元;2050302款一般公共預算撥款,中專教育兩免一補資金地方財政撥款收入預算為146.418萬元。2016年學院收入預算總額為19197.57萬元,收入預算全部為一般公共預算撥款收入(含納入預算管理的教育收費收入預算5570萬)。2017年學院收入預算較2016年減少415.9709萬元,減少率為2.2%

預算收入減少的原因:2017年與2016年學生總人數差異不大,2017年本科生人數較2016年本科生人數多765人,本科生學費標準比專科生學費標準低,納入預算管理的教育收費收入減少了570萬元。

(二)2017年學院預算支出情況說明

2017年學院支出預算總額為18781.5991萬元,支出預算總額全部為一般公共預算撥款支出預算(含納入專戶管理的教育收費支出預算5000萬元)。2016年學院支出預算總額為19197.57萬元,均為一般公共預算撥款支出。學院支出預算2017年較2016年減少415.9709萬元, 減少率為2.2%

一般公共預算支出主要用于財政供養人員支出預算11001.811萬元(包括:離退休人員費用支出預算2653.006萬元、死亡撫恤費支出預算50.2656萬元、在職人員工資支出預算8296.9095萬元);中專教育兩免資金支出預算144.7881萬元;學生貸款貼息及風險補償金支出預算235萬元;學院運行經費支出預算7400萬元。

預算支出減少的主要原因有:2017年納入預算管理的教育收費收入低于2016570萬元,在安排2017年預算支出時,本著不安排赤字預算的原則,壓縮開支,保持收支平衡。

二、學院運行經費安排情況說明

學院運行經費,是指學院各部門的公用經費。2017年學院運行經費支出預算為7400萬元,包括辦公費350萬元、印刷費90萬元、郵電費70萬元、差旅費300萬元、日常維修費330萬元、專用材料費230萬元、一般設備購置費650萬元、水電暖費630萬元、公務用車運行維護費60萬元、手續費30萬元、咨詢費10萬元、培訓費150萬元、公務接待費30萬元、其他資本性支出2433萬元、勞務費750萬元、其他對個人和家庭的補助支出1015萬元以及其他費用272萬元。

 

三、政府采購預算情況說明

學院2017年度財政性資金政府采購支出總額520萬元,其中印刷費50萬元,公務用車運行維護費60萬元,設備購置80萬元,培訓費50萬元,維修維護費280萬元。

四、專業性較強的名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8.項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10.機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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